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12 特定人员的考核记录 13 新到、转调升职人员的在职培训记录，代理人 14 员工激励的文件与记录 15 制定设施设备流程策划有效性评估报告 16 制定应急计划 17 制定5S作业指引，并保留相关的记录 18 产品与员工的作业规范 19 制订APQP（一定要包括过程设计的内容，一定要符合7.3.2.2/7.3.3.2）必须含有顾客要求

FMEA常见问题： 1. 失效的模式分析不全；没有列出以前出现过的缺陷清单； 2. S、O、D、RPN值不对； 3. DFMEA和PFMEA对失效方式不分，顾客不分。 4. PFMEA没有按过程流程来进行； 5. 对是否采取措施不能确定；有的公司一个措施也没有，有的公司每栏均有措施； 6. 出现了降低S的错误； 7. 关键日期不理解； 8. 和探测措施不分；控制措施理解不到位.

、APQP的缺点： 1、供方开发没有做为重点，只是要求了原材料清单； 2、设备、设施设计、制造和验收没有强调； 3、工装、量具设计、制造和验收没有强调； 4、生产率、成本、过程能力、时间没有作为过程设计输入； 5、产品质量策划的总结也未对生产率、成本和过程能力等进行。